Задание
Ниже приведен пример бюджета расходов на персонал организации. Численность организации – 50 человек.
Проанализируйте бюджет расходов на персонал:
- какие бы статьи расходов Вы добавили? (не менее 2-х);
- сколько процентов от общей суммы расходов составляет каждая отдельная статья бюджета?
- какие бы статьи расходов на персонал Вы сократили? Обоснуйте.
Таблица
Статьи расходов |
Месяц, руб. |
Год, руб. |
уд вес,% |
1. Фонд заработной платы |
5730000 |
73760000 |
91,53 |
Оклады |
5000000 |
60000000 |
74,46 |
Премии ежемесячные |
500000 |
6000000 |
7,45 |
Премии годовые |
0 |
5000000 |
6,20 |
Компенсации при увольнении |
150000 |
1800000 |
2,23 |
Выплаты по больничным листам |
80000 |
960000 |
1,19 |
2. Материальная помощь и подарки |
|
280000 |
0,35 |
Материальная помощь |
|
50000 |
0,06 |
Подарки к 23 февраля |
|
30000 |
0,04 |
Подарки к 8 марта |
|
50000 |
0,06 |
Подарки к юбилеям, «круглым» датам |
|
150000 |
0,19 |
3. Корпоративные мероприятия |
|
100000 |
0,12 |
4. Социальный пакет |
170000 |
3540000 |
4,39 |
ДМС |
|
1500000 |
1,86 |
Оплата мобильной связи |
70000 |
840000 |
1,04 |
Компенсация питания |
100000 |
1200000 |
1,49 |
5. Обучение |
60000 |
720000 |
0,89 |
6. Прочее |
182000 |
2184000 |
2,71 |
Учебная литература |
2000 |
24000 |
0,03 |
транспортировка на/с работу |
65000 |
780000 |
0,97 |
затраты на спецодежду |
115000 |
1380000 |
1,71 |
ИТОГО |
6142000 |
80584000 |
100,00 |
Не нашли готовую?